十六、工资发放流程

流程图：

一、上传银行卡号对照表

模板如下：

登录财务人员账号，点击工资管理，点击银行卡号对照表，上传附件

二、上传税务系统“境内人员信息表”

模板如下：

登录财务人员账号，点击工资管理，点击税务人员库，上传附件

三、项目劳务员制作工资单

劳务员账号登录后，依次选择顶部菜单栏：劳务管理—-工资管理–项目工资申请，进入工资单申请界面

1.“在线制作工资单”、“上传工资单”

分别有“在线制作工资单”、“上传工资单”两种生成工资申请单的方式。
a. 在线制作工资单：若您使用“建工一号小程序”进行工人实名制管理，可
选择该方式生成工资单，该方式可直接从“建工一号小程序”中获得项目中的班组及工人，勾选后可一键生成工资申请单，下载工资申请单填写好工人工资明细导回系统即可。
b. 上传工资单：若您未使用“建工一号小程序”进行工人实名制管理，可选
择该方式使用模板导入工资单。

2.在线制作工资单

(1)工资管理–项目工资申请–在线制作工资单

（2）选择类型、发放月份

（3）选择班组

（4）选择工人–制作工资单

（5）找到刚刚生成的工资单，点击查看详情进入工资单记录页面，可直接修改工人工资信息，也可导出工资单文件填写完毕后再导入的方式，导入后将会把表格上对应的工资信息录入系统。至此“在线制作工资单”操作完毕。

3.上传工资单

(1)工资管理–项目工资申请–上传工资单

(2)点击“下载工资单格式模板”

(3)线下按照模板格式录入相应工资明细

(4)选择“上传专户工资表”或“上传普户工资表”将工资单录入到系统内

(5）录入后在列表页面可从“类型”中选择“专户工资”、“普户工资”来查看及操作刚刚录入的工资单。

4.提交财务审核

核对好导入的工资单数据之后，可勾选对应的工资单进行批量提交财务审核，或点击“操作”–“提交财务审核”进行单个提交。

若工资单数据有误或者被财务驳回申请需要修改的，可点击“操作”“查看详情”“修改”进行单个修改。

至此，劳务员制作工资单操作完毕。

四、财务人员审批及汇总工资单

财务人员账号登录后，依次选择顶部菜单栏：劳务管理—-工资发放申请审核，进入工资单申请界面，财务人员在该页面可根据筛选项，进行相关工资申请单审批。

1.审核

a.审核不通过
勾选对应的班组工资申请单—-点击“批量退回”，或者直接操作指定一条班
组工资申请单后方的“操作”—-“有误，退回劳务员处”即可。退回后，财务人员将看不到该条申请单，劳务人员处会有“状态：审核未通过”

b.审核通过
勾选对应的未汇总班组工资申请单—-点击“汇总制表”—-选择“制表月份”—-“点击制表并下载”。

五、财务人员下载工资单

汇总工资单后，系统将自动与境内人员信息表格中的人员数据进行对比，并生成压缩包格式的工资表资料（含离职人员表、新进场人员表、工人薪金表）

对比规则如下
① 汇总单上的人员在境内人员信息表中是空状态【即不存在境内人员表单中】或者在境内人员表单中存在，并且是非正常的状态，则为新进场的人员，应该提取人员信息到新进场人员信息采集表中，其中银行卡的开户省份，开户地址、支行等根据银行卡基本信息表的银行卡号进行匹配获取，进场日期在人员为空的状态下，为工资单中的日期，如果为非正常状态的情况下，匹配非正常状态的仼职受雇从业日期，按工资单日期与人员大表格的离职日期进行匹配。30天以内的按原仼职受雇从业日期，超出30天的按工资单日期，状态为正常状态
② 汇总单中的的人员状态在境内人员表单中为正常状态，则无需处理。
③ 汇总单中不存在的，在境内人员信息表中存在，且状态为正常状态，则需要填写离职人员表，离职日期统一为上月的月底最后一天时间，人员为非正常状态。

对比之后将会生成对应表格，可以在汇总单后面的功能按钮中，进行一键下载。